关于江阴临港经济开发区2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算草案的报告

市人大常委会主任、各位副主任：

现在向会议报告江阴临港经济开发区2024年财政预算预计执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

2024年财政预算预计执行情况

2024年, 临港开发区在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，对标江阴市委“指标必须高于全市平均、工作必须走在全市前列”的工作要求，聚焦“四敢”拼经济，聚力“双争”开新局，实现了经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算预计执行情况

临港开发区一般公共预算收入预计完成44.2亿元，完成调整预算的101.58%，增长-3.5%，其中：税收收入42.53亿元，增长-2.72%，占一般公共预算收入的比重为96.22%。一般公共预算支出预计完成23.3亿元，完成调整预算的102.41%，增长-3.3%。

根据现行财政体制测算，2024年预计一般公共预算收入44.2亿元，预计上级转移支付收入5.02亿元，临港开发区一般公共预算总收入预计为49.21亿元；一般公共预算总支出预计为49.21亿元，其中一般公共预算支出预计完成23.3亿元，上解上级支出25.91亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算预计完成情况

开发区政府性基金收入预计完成13.38亿元，完成调整后预算的117.57%，上级补助收入1.13亿元，政府性基金总收入14.51亿元；政府性基金总支出14.51亿元，其中上解支出0.73亿元，完成调整后预算的122.54%，当年基金预算收支平衡。

三、2024年财政预算执行工作重点

1、在承压运行中稳收入、聚财力。一是盯紧税收收入。紧盯年初目标任务，强化各节点收入考核目标，做到早部署、早谋划。紧盯重点税源，积极对接远景能源、双良集团等辖区重点企业，确保重点企业的股权分红入库企业所得税等税收留在临港。通过全区上下的共同努力，在经济下行压力巨大的情况下，尽力收窄公共预算收入跌幅。二是紧盯资产盘活。以国资清查利用专项行动为契机，纵深推进资产盘活利用，将安置小区闲置营业用房、店面房委托市场化国资公司统一运营，成功拍租117套，实现收入1215万元。常态化落实往来清理，强化分类处置意见，强化催收力度，清理往来249笔，收回往来沉淀资金8696万元。三是紧盯对上争取。强化政策研究，及时掌握上级资金重点投向和安排，做好项目储备，积极申报国债及政府专项债，成功获批2个国债项目，落地资金0.25亿元，9个政府专项债项目，落地资金1.95亿元。有力保障污水管网建设、老小区改造等民生实事项目建设，促进扩大有效投资。

2、在精打细算中调结构、促发展。面对财政紧平衡的局面，坚持有保有压，保重点、控一般。一方面继续节流控支，以砍项目、降标准、缩范围的要求严格预算编制，严控非重点非刚性支出和“三公”经费，精打细算，做到“小钱小气”， “三公”经费执行率较上年同比下降20%。另一方面，践行“大钱大方”持续推进辖区民生福祉改善，办好民生实事项目，投入教育、医疗、社会保障资金13亿元。助力高质量发展，落实积极财政政策，集中财力积极兑现产业扶持政策5.3亿元，扶持实体经济发展，为产业聚变赋能。

3、在防范风险中早谋划、守底线。一是拓宽融资渠道，确保资金转通。未雨绸缪加强储备项目，争取上交所私募债、城市更新贷款、类EOD项目临港水环境综合整治等项目贷款授信，为临港重大项目建设提供了资金保障。二是坚持底线思维，加强债务管理。落实债务动态监测预警，严控融资平台经营性债务，压减债务融资成本，确保政府性隐债规模持续减少、风险水平持续下降、债务成本持续降低。加快融资平台公司整合、撤并和市场化转型步伐，抓实地方债务风险防范化解工作。

2025年财政预算草案

一、一般公共预算草案

根据经济发展情况，2025年临港开发区一般公共预算收入安排45.98亿元，增长4.6%，税收占比96.42%。2025年一般公共预算支出安排23.31亿元，增长0.01%。

根据现行的财政体制测算，2025年一般公共预算收入45.98亿元，预计上级转移支付收入3.5亿元，临港开发区一般公共预算总收入49.48亿元；一般公共预算总支出49.48亿元，其中一般公共预算支出23.31亿元，上解上级支出26.17亿元，当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算草案

2025年开发区政府性基金收入预算安排11.7亿元，加上上级补助收入0.6亿元，政府性基金总收入12.3亿元；政府性基金总支出预算安排10.7亿元，上解支出1.6亿元，当年基金预算收支平衡。

从宏观经济形势看，当前及今后一个时期，经济高质量发展机遇与挑战并存、机遇大于挑战。同时也看到，基层“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增长，科技创新、产业发展、社会民生、城市品质提升等战略任务需要保障，但财力有限，财政运行总体仍呈现“紧平衡”特征。

完成2025年度财政预算的主要措施

一、聚焦收入管理，构建稳健坚实的资金保障体系

一是聚焦税收收入。围绕经济形势科学研判，常态化开展收入预测分析，科学制定并动态调整收入组织方案，强化任务分解落实，增强收入组织工作的前瞻性、主动性和有效性。不断加强财税协同、板块联动，密切跟踪重点企业和税源变动情况，积极做好免抵调库指标对上争取，加强一次性税源摸排。二是聚焦非税收入。理清各部门、各板块非税项目、规模，统筹谋划收入结构，确保应收尽收，做到颗粒归仓。将目标任务分解下达至各预算单位，抓好收取企业污水处理费、公有资产租赁收入、盘活存量资产等各项非税收入，确保应收尽收，收足收齐。

二、聚焦支出管理，构建优质高效的财政支出体系

健全过“紧日子”制度，严格控制“三公”经费和一般性支出， 全面压降行政运行成本。深化零基预算改革，重塑项目支出管理模式，进一步完善预算支出标准，建立动态调整机制。 优化土地出让管理流程，加强土地收入与支出的衔接匹配，提高土地资金使用效益。深入推进“三全”预算绩效管理，试行年中绩效评价，探索推动重点绩效评价和成本预算绩效管理深度融合，促进财政资金使用提质增效。

三、聚焦经济发展，构建新质创新驱动发展模式

坚定发展信心，用发展化解现实矛盾，经济发展是财政之源，解决财政问题，实现财政可持续最根本的办法就是促进经济发展。继续聚焦重点项目建设，发挥财政的支撑保障作用，积极推动重点重大项目落地开工，同时增强项目全生命周期管理意识，既关注项目落地，更关注后期产出，明晰对赌条款，为持续培育壮大税收收入引入源头活水。优化产业扶持政策，加快推进政策后评估和修订，重点支持产业集群和有效投入，真正发挥出财政资金“四两拨千斤”的效能。在财政支出规模上和方向上不断优化，为供给和需求双向发力注入动能，实现经济可持续发展和财政可持续发展的良性循环，用发展逐步破解财政收支矛盾。

四、聚焦改革突破，构建科学完备的风险防控体系

一是加快实施国资国企改革。根据临港开发区深化国企改革实施方案，优化“1+2+N”管理架构，选优配强管理团队、全面厘清权责边界、推动资产资源注入，着力推动国有资本和国有企业做强做优做大。 二是守牢债务风险防线。围绕保转通，紧抓政策窗口期，充分用好专项债券置换存量隐债手段，优化债务结构；畅通多元融资渠道，在工程保理、乡村振兴项目、老旧小区改造项目和股权融资上探索新思路。紧盯年度化债目标任务，加大化债力度，“分子”“分母” 同时发力。统筹处置平台压降事宜，压实主体责任，坚持退平台与真压降同步，全力完成年度压降目标任务。

新的一年，临港开发区将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大监督支持下，谋实目标举措，把准政策取向，坚持干字当头，为“十五五”良好开局打牢基础，为江阴高质量发展交出临港高分答卷！

（临港）2024年预算执行2025年预算草案表(上报）20250103.xlsx